как сохранить счет фактуру в формате xml
Как сохранить счет фактуру в формате xml
Как конвертировать?
Конвертация Счет-фактуры и УПД xls в xml формат ФНС, онлайн
Согласно приказа Минфина от 19 декабря 2018 г. N ММВ-7-15/820@, счет-фактуры в электронном виде должны выставляться в установленном порядке в соответствии с требованиями формата ФНС. А именно, в формате xml четко заданной структуры и набором данных. С описанием формата можно ознакомиться в указанном выше приказе, xsd схема доступна на сайте налог.ру (https://www.nalog.ru/rn77/about_fts/docs/8335278/)
Описание формата и пример документов по приказам 820@
На текущий момент действует формат счет-фактуры с КНД 1115131, который начал действовать c 19 декабря 2018 г (приказ N ММВ-7-15/820@) и продолжает действовать в 2020 г.
Второй подвид формата с КНД 1115125, согласно приказа 155@, с 1 января 2020 г. считается устаревшим.
Пример формата КНД 1115131 820@ (скачать пример, скачать текст приказа)
Пример формата КНД 1115125 155@ (устарел) (скачать пример, скачать текст приказа)
Онлайн конвертация УПД и счет-фактуры в формате xls в формат xml
На нашем сайте вы можете конвертировать УПД или счет-фактуру из формата xls (Excel 2003) в xml формат согласно требований ФНС приказ 820@ для Счет-фактуры и УПД.
Внимание, онлайн конвертер разработан под печатную форму УПД или счет-фактуры похожую на печатные формы 1С. Поскольку данный функционал полагается на разметку формы, конвертация доработанных печатных форм может выполнятся с ошибками, в таких случаях требуется адаптация конвертера, мы готовы реализовать для вас любое решение, еще у нас есть приложение для локальной конвертации, а так же решение для 1С ЭДО.
Пример документа который можно конвертировать из xls в xml, скачать xls файл
Как выгрузить счет-фактуру в xml из 1С
После скачивания обработки ее необходимо запустить. Для этого воспользуемся командой Открыть
Указываем место, куда была сохранена обработка и нажимаем Открыть
В окне обработки во вкладке Выгрузка указываем:
Данные для выгрузки
Куда будут выгружены данные
Если не выбран период выгрузки, то будут выгружены все данные указанного типа.
На вкладке Дополнительные объекты для выгрузки можно отобрать один или несколько объектов для выгрузки
По кнопке Выгрузить данные происходит выгрузка в файл на сервере или клиентский компьютер (в зависимости от режима работы 1С Предприятие – файловый или клиент-серверный). Перед выгрузкой необходимо установить переключатель в соответствующее положение
Данная обработка позволяет также загрузить данные из файла в другую информационную базу при условии абсолютной идентичности информационных баз (одинаковые версии конфигурации)
Формирование файла типа xml для формализованных электронных передаточных и корректировочных документов и неформализованного электронного документа Счет на основании документа бухгалтерии
Платформа 1С Предприятие 8.3.18.1334, стандартная конфигурация БП3.0 3.0.98.11. Проверена загрузка файлов на сайт оператора Контур.Диадок
Порядок действий для формирования формализованных документов:
1) открыть обработку.
2) На закладке «Формализованные документы» выбрать тип исходного документа «Реализация товаров услуг», «Акт об оказании услуг» или «Корректировка реализации» выбрать нужный документ и нажать кнопку «Прочитать документ».
Документ можно выбрать в поле документа или из списка документов. Вид списка можно изменить установкой реквизита «Тип исходного документа».
Можно использовать поиск по журналу документов; после того, как документ найден, надо выбрать его двойным кликом и он будет записан в реквизит «Исходный документ».
Для нахождения идентификатора ЭДО получателя надо войти на сайт Диадока, выбрать список контрагентов, найти нужного контрагента по имени или ИНН, отрыть карточку контрагента двойным щелчком, нажать на гиперссылку ID, скопировать идентификатор в буфер и перенести в обработку. При формировании файла xml идентификатор будет записан в базу и будет использоваться при последующих формированиях документов этому заказчику.
Для хранения ИдПол используется дополнительный реквизит «ЭДО_ИдПол» для справочника Контрагенты. Он создается при первом использовании обработки.
3) Из табличной части документа БП3.0 строки будут перенесены в таблицу обработки на закладку «Табличная часть».
Можно заменить наименование номенклатуры в соответствие со спецификацией.
4) Можно внести в документ СЧФ, ДОП, УПД дополнительную информацию в два раздела формализованного документа:
-раздел «основание» в дополнение к дате и номеру договора
-раздел «иные сведения».
Эта дополнительная информация может быть записана в конец комментария документа БП3.0 после знака “
” или в поле «Иные сведения» обработки. Если эта информация записана в комментарий, то она скопируется в поле обработки при чтении документа.
Дополнительная информация имеет следующий формат:
Иные сведения|дополнительное основание
Если иные сведения отсутствуют, то
Иные сведения имеют следующий формат:
5) Необходимо указать тип результирующего документа и нажать кнопку «Сформировать файл». Файл типа xml будет записан в указанный каталог.
Можно сразу сформировать два файла, если выбрать вариант результирующего документа «СФ+ДОП/КСФ+ДИС»
6) Загрузить файл на сайт Диадок нажав кнопку «+ Новый документ» и выбрав файл в каталоге.
Далее следует открыть загруженный документ, нажать кнопки «Редактирование» и «Перейти к отправке». Можно изменить загруженный документ перед подписанием и отправкой.
Для документа «Корректировка реализации» предусмотрена возможность вывода в файл xml только строк, в которых есть изменения суммы товаров, услуг, прав без НДС и суммы НДС. Для этого следует установить флажок «Выводить в УКД только изменения».
Подготовка пакета документов
Если отправка пакетом контрагенту производится первый раз, то надо сначала сформировать для него один документ, чтобы сохранить в базе ИдПол этого контрагента в Диадоке.
При загрузке файлов документов на сайт Диадок можно выделить в каталоге сразу несколько документов удерживая нажатой клавишу Shift или Ctrl при указании файлов.
Далее надо зайти в каждый загруженный документ, нажать «Редактирование» и «Перейти к отправке».
Порядок действий для формирования неформализованных документов:
Формируется два варианта формата счета: формат 5.01 Тензор и слегка модифицированный формат 5.01.
2)На закладке «Счет» выбрать документ «Счет на оплату» и нажать кнопку «Прочитать счет».
Счет можно выбрать из списка счетов аналогично выбору документов БП3.0 на закладке «Формализованные документы». Из шапки документа на закладку «Счет заказчику» будут скопированы номер и дата счета, остальные данные будут скопированы на закладку «Формализованные документы». Эти данные можно изменить, выбрав другие элементы справочников БП3.0 или заведя новые элементы в справочники. При первой отправке документа заказчику через ЭДО необходимо в обработке указать идентификатор получателя в Диадоке.
Если это закрывающий счет, то необходимо указать реквизит ИдФайл из файла УПД, на который ссылается счет. Для варианта счета в формате Тензор этого не требуется.
Для нахождения реквизита ИдФайл надо войти на сайт Диадока, открыть соответствующее УПД, скачать файл УПД в исходном формате, открыть файл в блокноте и скопировать из файла реквизит «ИдФайл».
3)Из табличной части документа Счет На Оплату строки будут перенесены в таблицу обработки.
Можно заменить наименование номенклатуры в соответствие со спецификацией.
4)Можно внести в документ дополнительную информацию раздел «иные сведения».
Эта дополнительная информация может быть записана в конец комментария документа БП3.0 «Счет на оплату» после знака “
” или в поле «Иные сведения» обработки. Если эта информация записана в комментарий, то она скопируется в поле обработки при чтении документа.
Иные сведения имеют следующий формат:
При нажатии кнопки «Сформировать файл счета» файл со счетом типа xml будет записан в каталог, указанный на закладке «Формализованные документы».
Порядок отправки документов заказчикам:
1) Подготовить документ БП3.0, сформировать c помощью обработки на его основании один или несколько файлов xml в зависимости от договора с заказчиком (УПД или СФ+Акт или СФ+Торг-12 или СФ+неформализованный документ)
Вид файла задается выбором:
СЧФ/КСЧФ- счет фактура/корректировочная СФ
ДОП/ДИС-Торг-12 или Акт/Документ о согласии на изменения
2) Войти на сайт Диадока, в разделе исходящих документов нажать «+Новый документ», загрузить файл xml, сохранить в черновик.
3) Редактировать черновик, добавить при необходимости недостающие реквизиты (отправитель, получатель)
4) отправить черновик на согласование (если будет два подписанта) или на подпись одному подписанту
5) Если два подписанта, то один подписывает и направляет на подпись другому.
После всех подписей – отправка.
Можно указать необходимость вывода сформированного файла типа xml на экран для его просмотра и возможной корректировки с помощью установки флажка «Показать файл-результат»
Формирование XML документа (УПД, счет, накладная, СФ и прочее)
По следам публикации Игоря Васильева
Обработка позволяет формировать XML файл в форматах УПД, УКД, СФ, КСФ, торг-12/Акты, CML (все что поддерживает БЭД 1.9)
При смене библиотеки БЭД на версию 1.9 поменялся механизм формирования документов, из-за чего предыдущая публикация стала не актуальной.
Данный код применим к продуктам 1С с БиблиотекойЭлектронныхДокументов версии 1.9 (БП 3.0.91 и выше)
Обработка показывает пример формирования XML файла, который можно сохранить или скопировать куда Вам надо.
Не забывайте править строки, где задаете:
— ТипДокумента (типы можно посмотреть в функции ЭлектронныеДокументыЭДО.СтандартныеТипыДокументов())
— Формат документа (так же поддерживаемые форматы можно посмотреть в ЭлектронныеДокументыЭДО.ПоддерживаемыеФорматы())
Ну и стоит разобрать ошибки формирования ХМД документа, если реквизит структуры РезультатФормирования.ЕстьОшибки равен Истина.
Дисклеймер! Возможно и показанный мной метод будет через какое-то время неработоспособен, т.к. использует функции из раздела #СлужебныйПрограммныйИнтерфейс
Скачать файлы
Специальные предложения
Обнаружилось, что не заполнил оператора отправки для УПД/СФ
Нужно добавить после строки
следующий фрагмент кода
Обновление 24.08.21 16:29
См. также
Мастер XML-обмена Промо
02.09.2015 35651 5 Lancelot-2M 17
Декларации по формам 7 и 8 алкогольной продукции, перенос данных из Декларант-Алко, импорт данных из файлов XML форм 11,12,7,8
Конфигурация на управляемых формах, платформа 1С 8.3.10.2667 и выше, с помощью которой можно сформировать Декларации по формам 7 и 8 алкогольной продукции, выполнить перенос данных из ПО Декларант-Алко версии 4.31.05 и выше, импорт и загрузку из файлов XML форм 11,12,7,8. Есть возможность автоматического подписания и шифрации файла выгрузки.
15.04.2021 8387 43 independ 39
RabbitMQ + Конвертация данных 2.0
Подсистема для обмена данными между любыми конфигурациями через Rabbit MQ. Позволяет использовать все преимущества Rabbit для обмена 1С. Для обмена требуются Правила обмена (КД 2).
18.03.2021 5367 15 IT_GG 4
Настройка обмена с любой устаревшей конфигурацией на базе 8.2 через обработку «Универсальный обмен данными в формате XML» и «Конвертацию данных 2.0»
Разберем кейс, как настроить простенький обмен с любой устаревшей конфигурацией на базе 8.2 через обработку «Универсальный обмен данными в формате XML» и Конвертацию данных 2.0 с возможностью настройки гибких отборов по периоду, организации и списку документов.
23.11.2020 12006 10 orfos 14
Выгрузка данных из УТ 11.3/11.4 в БП 3.0 (перенос документов и справочной информации из «Управление торговлей» ред. 11.3/11.4 в «Бухгалтерия предприятием» ред. 3.0). Обновлен до УТ 11.3.4.х/11.4.7х и БП 3.0.7х.х Промо
Данная обработка предназначена для выгрузки в формате XML данных из программы «Управление торговлей» ред. 11.3/11.4 по основным группам документов (документы покупки/продажи товаров и услуг, складские документы, счета-фактуры, ценообразование), а также набор основных справочников. Загрузка данных в БП ред. 3.0 через обработку «Универсальный обмен данными XML». Основная цель обработки – оптимизация работы бухгалтеров во время обмена данными между программами, а также выборочная корректировка загруженных ранее документов.
04.03.2016 66257 21 SEOAngels 66
Вставка штампа в файлы PDF
Как неправильно регистрировать входящие документы? Надо распечатать сопроводительное письмо, зарегистрировать документ в программе, на бумажном носителе поставить штамп, вписать номер и дату и заново отсканировать документ в карточку входящего письма. А как правильно?
11.11.2020 9372 46 soulner 12
Выгрузка XML-файла УПД для отправки через ЭДО СБИС, Диадок и т.п.
С помощью этой обработки для документа «Реализация товаров и услуг» формируется XML-файл УПД, который можно отправить через ЭДО СБИС, Диадок и пр.
17.08.2020 18416 114 vasilievil 16
Улучшенная обработка универсального обмена данными в формате XML (УФ)
Улучшенная обработка «Универсальный обмен данными» с полноценными возможностями СКД для выборки данных (не только для отборов).
23.06.2020 13129 137 Lem0n 1
Конструктор печатных форм для ЗУП 3.1 по шаблонам MSOffice и OpenOffice Промо
Данная обработка позволяет быстро создавать печатные формы документов на основании документов из программы 1С ЗУП8 версии 3.1. Печатные формы можно заполнять на основании следующих документов: «Прием на работу», «Прием на работу списком», «Кадровый перевод», «Кадровый перевод списком», «Перемещение в другое подразделение», «Договор ГПХ» Обработка протестирована на платформе 1С:Предприятие 8.3 (8.3.12.1714) релиз ЗУП 3.1.9.187 Тонкий клиент (файловый или клиент-сервер) Установленный Microsoft office (2003 и выше) или OpenOffice/LibreOffice 09/04/2019 Исправил ошибку, возникающую, если наименование вида расчета содержит скобки.
02.11.2017 30560 290 zabaluev 60
Загрузка из XML файла ЭДО в документ поступления для конфигураций 1С: Розница 2.2/2.3, Управление торговлей 10.3/11.4
Внешние обработки загрузки данных из XML файлов формата ON_NSCHFDOPPRMARK ЭДО в документы поступления 1С Розница версия 2.2.10.19 и выше, Управление торговлей 10.3.52.2 и выше, Управление торговлей 11.4.5.63 и выше
04.06.2020 28386 301 independ 130
Настройка политики повторного согласования в 1С: Документооборот
Большинству компаний хочется организовать процессы согласования максимально удобно и сократить количество лишних итераций, логично, что возникает требование исключать на втором и последующих циклах согласования тех, кто уже установил свою визу. Стандартный функционал программы 1С: Документооборот, при маршрутизации процесса на повторное согласование, предлагает пользователю вручную скорректировать список согласующих. Но если запрещено изменение процесса по шаблону, корректировка состава согласующих пользователю будет недоступна. Расширение добавляет опциональную настройку в шаблоны процессов согласования, определяющую логику формирования списка согласующих при повторе согласования одним из трёх вариантов: При повторе согласовывается всеми / При повторе согласовывают только отклонившие / При повторе согласовывают отклонившие и согласовавшие с замечанием.
26.02.2020 13132 61 st_Etlau 13
Выгрузка УПД реализации в xml ФНС для загрузки в СЭД: Диадок, СБИС, Такском, Сайнердокс и прочие. Обработка на управляемых формах для БП 3.0, УНФ 1.6, УТ 11.4, КА 2, ERP 2 (Приказ ФНС №820 от 19.12.2018, 736 от 12.10.2020)
НАЗНАЧЕНИЕ И ФУНКЦИИ.
Обработка для выгрузки УПД, товарной накладной, акта и счета-фактуры в xml-файл формата, установленного ФНС (Приказ ФНС РФ №820 от 19.12.2018). Файл подойдет для загрузки в системы электронного документооборота, например, Контур Диадок, СБИС, Такском.
Добавлена выгрузка УКД и корректировочного счета-фактуры по документу КорректировкаРеализации (Приказ ФНС РФ №736 от 12.10.2020). В БП возможна выгрузка счетов-фактур на аванс.
Выгрузка кодов маркировки товаров в УПД для релизов конфигураций, поддерживающих работу с ИС МП.
Добавлена выгрузка Товарной накладной в xml файл, в формате ФНС №551 от 30.11.2015 г, который используется на Портале Исполнения Контрактов. Акта выполненных работ (услуг) в формате ФНС №552 от 30.11.2015 г.
В версии обработки 2.0.2.0 и выше добавлена выгрузка информации для счетов-фактур и УПД (в формате ФНС 820) в редакции постановления № 543 от 2 апреля 2021 г (вступает в силу 1 июля 2021 г): данные о документе отгрузки (строка 5а), коды ТНВЭД (для строк с НДС 0%), информация о товарах подлежащих прослеживанию (выгружается в релизах конфигураций поддерживающих работу с товарами подлежащими прослеживанию).
ОТПРАВКА НАКЛАДНЫХ УПД КЛИЕНТУ В ДИАДОК.
ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ ПЛАТФОРМЫ И КОНФИГУРАЦИИ.
Внимание. Конфигурации УТ 11.1 не поддерживаются, УТ 11.2 не проверялась.
Поддерживается работа в тонком или толстом клиенте. Тонкий клиент 1С:Фреш поддерживается после небольшой модификации в рамках тех. поддержки. Веб-клиент не поддерживается.
В окне обработок щелкаем кнопку СОЗДАТЬ и выбираем файл с обработкой.
Щелкаем кнопку ЗАПИСАТЬ И ЗАКРЫТЬ. В списке обработок появится новая строка с нашей обработкой.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБРАБОТКИ. На примере отправки документов в Диадок.
После подключения обработки в документе РеализацияТоваровУслуг появится кнопка «Заполнить» в шапке документа и новый пункт «Выгрузка документов в xml-формате установленном ФНС» (если у открытого документа не закрыт период редактирования). Также кнопка заполнить и пункт «Выгрузка документов в xml-формате установленном ФНС» будут доступны в списке документов РеализацияТоваровУслуг. При выборе данного пункта появится окно: Выгрузка документов в xml-формате.
В первом поле ввода необходимо задать идентификатор ЭДО вашей организации.
Идентификатор ЭДО можно получить в личном кабинете вашего оператора. Например, в Контур Диадок он находится в настройках организации.
Во втором поле ввода задайте идентификатор ЭДО контрагента, на которого оформляется отгрузка товаров. Идентификаторы ЭДО контрагентов также можно посмотреть в личном кабинете оператора ЭДО. Например, у Контур Диадок эта информация находится в карточке контрагента.
Идентификаторы ЭДО для вашей организации и контрагентов сохраняются в базе, в регистре сведений ДополнительныеРеквизиты. Не потребуется писать их каждый раз.
Далее указываем папку в которую необходимо сохранить xml-файл с Универсальным Передаточным Документом, товарной накладной, счетом-фактурой установленного образца и нажимаем кнопку Выгрузить. После этого файл готов для загрузки в личный кабинет оператора ЭДО.
Обработка с открытым исходным кодом.
Гарантия возврата денег
ООО «Инфостарт» гарантирует Вам 100% возврат оплаты, если программа не соответствует заявленному функционалу из описания. Деньги можно вернуть в полном объеме, если вы заявите об этом в течение 14-ти дней со дня поступления денег на наш счет.
Программа настолько проверена в работе, что мы с полной уверенностью можем дать такую гарантию. Мы хотим, чтобы все наши покупатели оставались довольны покупкой.
Для возврата оплаты просто свяжитесь с нами.