как убрать красноту с 60 счета
Тема: При сторнировании поступления кредитовое сальдо по 60.01 горит красным
Опции темы
Поиск по теме
При сторнировании поступления кредитовое сальдо по 60.01 горит красным
После этого получаю кредитовое сальдо по 60.01 загорается красным ровно на сумму сторнирования ((
Как это можно правильно исправить?? Уже всю голову сломал (
P.S. Расчеты с поставщиков идут авансом, сначала мы перечисляем деньги на р/с, а далее по необходимости выбираем товар в пределах остатка по счету
Судя по всему сторнируете не все проводки по накладной. Проверьте когда была проводка 60.01- 60.02
Вот как раз данная проводка получается странная. 1с автоматом проставляет ровно половину суммы от накладной. Т.е. если две накладные были на 4000р а счет фактура на 8000, то д60.01 к60.02 равен 2000р..
Да, может это важно, к счету фактуре на 8000 привязано две накладные..
VladimirOOO, почему странная? У вас на эту дату предоплаты было всего 2000 и они тоже должны сторнироваться. Если нет то в ручную
Анжелика, я конечно сейчас проверю какой был аванс поставщику. Значит проводка д60.01 к60.02 должна быть на всю сумму ошибочной накладной,вне зависимости от того что подставляет 1с?
Анжелика, все получилось! Выбрал первую накладную и сумма автоматом проставилась в полном объеме. Сальдо выровнялось. Спасибо большое.
Теперь я так понимаю я должен сформировать уточненные декларации по прибыли и ндс за 1й квартал? Соответственно в разделе 8 декларации по ндс ничего не изменится, но должен появится доп.лист к разделу 8?