СБиС-Онлайн. Выставление покупателю счета-фактуры в электронном виде.
В предыдущей статье мы узнали о формате и регламенте электронного оборота счетов-фактур. Теперь расскажем о том, как отправить счет-фактуру покупателю в электронном виде.
Как правило, счет-фактура выставляется в комплекте с другими первичными документами по сделке (актом, накладной и т.д.). Прежде, чем отправить документы покупателю, их сначала нужно создать.
Создайте в Вашей учетной системе (в 1С или другой системе) счет-фактуру или комплект документов и выгрузите их в файл (счет-фактура должна быть в формате *.xml).
Если вы работаете в учетной системе 1С версии 8.2, то можете загружать документы напрямую через браузер Internet Explorer. Обратитесь для настройки загрузки в нашу техподдержку электронной отчетности по тел. (495) 956-08-80.
В процессе загрузки создается исходящий комплект, который автоматически заполняется данными из файлов. Счет-фактура и другие документы, предназначенные для отправки покупателю, уже будут к нему прикреплены
Проверьте, правильно ли загрузились данные, при необходимости Вы можете их здесь же отредактировать:
Отправьте подготовленный комплект с документами в адрес покупателя. При отправке документ автоматически подписывается вашей электронной подписью. Если она у вас на носителе, то убедитесь, что в этот момент носитель вставлен в ваш компьютер.
Если покупатель соглашается, то в ответ получаем утвержденный и подписанный документ.
Если нет — уведомление об уточнении с указанием причины отказа. Ознакомьтесь с ней и внесите исправления в исходный документ (о том, как внести исправления в документ, мы расскажем в следующей статье).
На вкладке «Прохождение» в любой момент Вы можете проконтролировать состояние своего отправленного документа: доставлен ли он покупателю, утвержден им или отклонен.
После завершения согласования у продавца и у покупателя появляются юридически значимые экземпляры документов со всеми необходимыми подписями.
Если у Вас возникли вопросы по работе в программах СБиС, задайте их сотрудникам Департамента электронной отчетности по тел. (495) 956-08-80.
Электронная версия данной статьи доступна в «Личном кабинете» , а также на сайте sbis.usoft.ru.
Как в сбис создать счет фактуру в xml
Как конвертировать?
Конвертация Счет-фактуры и УПД xls в xml формат ФНС, онлайн
Согласно приказа Минфина от 19 декабря 2018 г. N ММВ-7-15/820@, счет-фактуры в электронном виде должны выставляться в установленном порядке в соответствии с требованиями формата ФНС. А именно, в формате xml четко заданной структуры и набором данных. С описанием формата можно ознакомиться в указанном выше приказе, xsd схема доступна на сайте налог.ру (https://www.nalog.ru/rn77/about_fts/docs/8335278/)
Описание формата и пример документов по приказам 820@
На текущий момент действует формат счет-фактуры с КНД 1115131, который начал действовать c 19 декабря 2018 г (приказ N ММВ-7-15/820@) и продолжает действовать в 2020 г.
Второй подвид формата с КНД 1115125, согласно приказа 155@, с 1 января 2020 г. считается устаревшим.
Пример формата КНД 1115131 820@ (скачать пример, скачать текст приказа)
Пример формата КНД 1115125 155@ (устарел) (скачать пример, скачать текст приказа)
Онлайн конвертация УПД и счет-фактуры в формате xls в формат xml
На нашем сайте вы можете конвертировать УПД или счет-фактуру из формата xls (Excel 2003) в xml формат согласно требований ФНС приказ 820@ для Счет-фактуры и УПД.
Внимание, онлайн конвертер разработан под печатную форму УПД или счет-фактуры похожую на печатные формы 1С. Поскольку данный функционал полагается на разметку формы, конвертация доработанных печатных форм может выполнятся с ошибками, в таких случаях требуется адаптация конвертера, мы готовы реализовать для вас любое решение, еще у нас есть приложение для локальной конвертации, а так же решение для 1С ЭДО.
Пример документа который можно конвертировать из xls в xml, скачать xls файл
Создать документ
В кабинете СБИС можно создавать новые документы: счета-фактуры, реализации, договоры и другие, чтобы затем отправлять их контрагентам.
Сформируйте документ одним из способов:
Заполнить документ
Перед отправкой контрагенту:
По умолчанию в СБИС автор документа устанавливается ответственным за него. Дата и номер указываются автоматически, но их можно изменить.
Чтобы из одного документа можно было переходить в другой, установите между ними связь.
Запустить в документооборот
Отправьте документ исполнителю или контрагенту. Для этого нажмите «На выполнение», «Провести» или «Отправить» — в зависимости от операции. Реквизиты участников документооборота и данные договора будут отображены в связанных документах.
СБИС автоматически подпишет исходящий документ и отправит его контрагенту.
Справочник формата native.xml
При отправке или обработке документов нужно правильно передавать в СБИС информацию о типе документа, этапе над ним, вложении и событии. В статье собраны примеры оформления данных для передачи в файле native.xml.
Список типов документов
Исходящие счета-фактуры, накладные, акты выполненных работ должны отправляться как «Документ отгрузки».
Список этапов и действий (команд)
(Акты сверки)
(Акты сверки)
(Договоры)
(Договоры)
(Фактуры, накладные, акты)
(Фактуры, накладные, акты)
(Заказы поставщикам)
(Заказы поставщикам)
(Корреспонденция)
(Корреспонденция)
(Счета)
(Счета)
(Фактуры)
(Фактуры)
(ЭТрН)
(Корректировка)
(Корректировка)
(Согласование цен)
(Запрос цен)
(Возврат от покупателя)
(Возврат поставщику)
* — для выполнения команды нужно заполнить поле «Комментарий».
Этапы и действия по аннулированию доступны для всех типов документов внешнего документооборота, кроме электронной транспортной накладной.
(внешний документооборот)
Список типов вложений документа
Возможные значения поля «Документ.Вложение.Тип».
Первичные вложения
| Тип вложения | Описание |
| АктВР | Акт выполненных работ |
| АктЗаказ | Акт (титул заказчика) |
| АктПП | Акт приема-передачи неисключительных прав |
| АктПриемки | Акт о приемке товаров |
| АктСвер | Акт сверки взаиморасчетов |
| Договор | Договор |
| Заказ | Заказ |
| ЗапросЦен | Документ для согласования цен |
| НаклПокуп | Товарная накладная (титул покупателя) |
| ПисьмоЭДО | Корреспонденция ЭДО |
| ПодтверждениеЗаказа | Подтверждение заказа |
| ПриходныйОрдер | Приходный кассовый ордер |
| РасходныйОрдер | Расходный кассовый ордер |
| СлужЗап | Тип документа для «Задача» |
| счФактКор | Счет-фактура корректировочный |
| СчФктр | Счет-фактура от 01.04.2016 или 02.02.2019 |
| УведомлОтгр | Уведомление об отгрузке |
| УкдДис | Корректировочный документ |
| УкдДисПокуп | Корректировочный документ (титул покупателя) |
| УкдКсчфДис | Корректировочный счет-фактура и корректировочный документ |
| УкдКсчфДисПокуп | Корректировочный счет-фактура и корректировочный документ (титул покупателя) |
| УпдДоп | Передаточный документ от 01.04.2016 или 02.02.2019 |
| УпдДопПокуп | Передаточный документ (титул покупателя) |
| УпдСчфДоп | Счет-фактура и передаточный документ от 01.04.2016 или 02.02.2019 |
| УпдСчфДопПокуп | Счет-фактура и передаточный документ (титул покупателя) |
| ЭДОНакл | Товарная накладная |
| ЭДОСч | Счет |
| АктВыпуска | Акт выпуска |
| АктСписания | Акт списания |
Служебные вложения
Корреспонденция
Все значения поля для вложений регистрозависимы. Это означает, что для СБИС «СчФктр» и «СЧФКТР» будут разными типами вложений.
Список допустимых событий
Порядок формирования основных событий показан на схеме.
Список названий допустимых событий может расширяться. События, которые не указаны в списке, мы рекомендуем игнорировать.
Список допустимых направлений пакетов с документами
| Название | Описание |
| Входящий | Входящие пакеты |
| Исходящий | Исходящие пакеты |
| Внутренний | Внутренние пакеты |
Список допустимых направлений вложений (документов)
Направление «Входящий» означает, что вложение получено от контрагента, а «Исходящий» — отправлено контрагенту. Направление вложения не связано с направлением пакета, к которому оно относится.
Портал СБИС позволяет всем зарегистрированным пользователям создавать и пересылать электронную отчетность в режиме реального времени. Система позволяет загружать в нее документы из файлов разных форматов. Расскажем, как загрузить в СБИС отчеты в XML, можно ли их в дальнейшем скачать и сохранить всю отчетность.
Как загрузить в СБИС отчеты в формате XML: пошаговая инструкция
Система бухгалтерского и складского учета позволяет загружать отчеты в различных форматах. При этом они могут быть созданы в сторонних учетных системах. Одной из них может быть программа 1С. Формат для загрузки отчетности xml применяется довольно часто.
Документы загружаются в выбранном режиме. Причем по умолчанию в системе установлен максимальный. Во время загрузки в этом реже происходит следующее:
В минимальном режиме данные в отчет загрузятся из файла без каких-либо изменений и добавлений. Изменить максимальный режим всегда можно самостоятельно. Для этого откройте раздел «Отчетность» или «Учет/Отчетность», и войдите в раздел «Настройки». Кликните на пункт «Интерфейс», выберите нужный режим и сохраните изменения.
Загрузка отчета в СБИС из файла XML выполняется по стандартному алгоритму. Для загрузки выполните следующее:
Это умная система сама определит при загрузке нескольких файлов, к каким отчетам они относятся. После чего создаст соответствующие формы.
Обратите внимание! Вы можете загружать любые размеры, и любое количество файлов. Ограничений в СБИС не предусмотрено.
Как сохранить отчет в формате XML в СБИСе
Отчеты, сформированные в СБИС, и ответы, полученные от госорганов, можно скачать на компьютер. Например, чтобы загрузить в другую учетную систему. Чтобы скачать один документ, выполните следующее:
Для резервной копии всех отчетов вручную просто сохраните архив отчетности. При использовании СБИС Коннект, необходимо настроить автосохранение архива, чтобы работать в другой учетной системе.
