как в такском загрузить декларацию по ндс
Часто задаваемые вопросы по представлению декларации по НДС
Нарушение структуры файлов
После импорта/выгрузки/отправки книги/журналы отображаются пустыми
До выгрузки в бухгалтерской программе проверьте поле «Признак актуальности ранее представленных сведений» (строка 001). Если проставлена цифра «1», данные не выгрузятся. Данный код используется при предоставлении корректировки, если данные в этом конкретном разделе корректировать не нужно и предоставлять его повторно не требуется.
Нарушена структура XML-файла. Файл NO_NDS.xх_хххх_хххх
_ххххххххххххххххххх_
хххххххх_хххххххх-хххх-хххх-хххх-хххххххххххх.xml не может быть обработан
Попробуйте открыть файл при помощи браузера Internet Explorer без использования «Онлайн-Спринтера»: дважды кликните по сохраненному в папке файлу. Если он пустой или содержит список дат, повторите выгрузку из бухгалтерской программы: структура файла повреждена. Если сообщение остается, обратитесь к поставщику вашей бухгалтерской программы, чтобы настроить корректную выгрузку.
Примечание. Проверьте, пожалуйста, номера счетов-фактур. Символы >
Произошла ошибка приложения. Пожалуйста, обратитесь в службу поддержки
Если данное сообщение возникает при попытке просмотреть импортированные разделы сведений, попробуйте открыть файл при помощи браузера Internet Explorer без использования «Онлайн-Спринтера»: дважды кликните по сохраненному в папке файлу. Если он пустой или содержит список дат, повторите выгрузку из бухгалтерской программы: структура файла повреждена. Если сообщение остается, обратитесь к поставщику вашей бухгалтерской программы, чтобы настроить корректную выгрузку.
Примечание. Проверьте, пожалуйста, номера счетов-фактур. Символы >
Несоответствие комплектности
Не найдено вложение «NO_NDS.xх_хххх_хххх_
ххххххххххххххххххх_хххххххх
_хххххххх-хххх-хххх-хххх-хххххххххххх.xml», указанное в основном файле.
Загрузите файлы сведений (книги покупок/продаж, журналы счетов-фактур).
Элемент «ПризнНалХХ» не может принимать значение 0 при выполнении любого из следующих условий: «Заполнено приложение 1 к разделу ХХ…»
Загрузите файлы сведений (книги покупок/продаж, журналы счетов-фактур).
Идентификатор файла *** не соответствует идентификатору файла основного документа
Проверьте соответствие ИНН/КПП и кода ИФНС в именах файлов — основного (разделы 1–7) и дополнительных (8–12).
Несоответствия в разделах 1–7
При значении кода по месту нахождения (учёта) (титульный лист) равном 231 код по ОКТМО (раздел 1, код строки 010) может быть не указан и обязателен при других значениях кода по месту нахождения (учёта).
При значении кода по месту нахождения (учёта) (титульный лист) равном 231 код бюджетной классификации (раздел 1, код строки 020) может быть не указан и обязателен при других значениях кода по месту нахождения (учёта).
При заполнении ОКТМО (раздел 1, код строки 010) должна быть указана одна из следующих сумм:
При отсутствии ОКТМО (раздел 1, код строки 010) суммы не указываются.
Необходимо заполнить раздел 1 декларации по НДС. Если реквизиты в настройках заполнены, откройте раздел 1 для редактирования и нажмите «Сохранить» — раздел будет заполнен автоматически.
Примечание. Раздел 1 нужно обязательно заполнить, даже если декларация «нулевая».
Код налогового периода (титульный лист) может принимать значения от 01 до 12 только при значении кода по месту нахождения (учёта) равном 250
Если код местонахождения отличен от 250, проверьте поле «Налоговый период (код)» на титульном листе. Возможные значения: «21 | I квартал», «22 | II квартал», «23 | III квартал», «24 | IV квартал» (при реорганизации/ликвидации — отдельный список кодов). В уже загруженной декларации изменить период невозможно: нужно внести исправления в бухгалтерской программе и выгрузить файл повторно.
При значении суммы налога, подлежащей уплате в бюджет в соответствии с пунктом 5 статьи 173 Налогового кодекса Российской Федерации больше 0 должен присутствовать и иметь значение элемент «ПризнНал12»
Если строка 030 раздела 1 заполнена, нужно обязательно сформировать раздел 12. Если вы не предоставляете раздел 12, очистите строку 030 в разделе 1.
При отсутствии суммы, на которую корректируется налоговая база при уменьшении цены реализованных товаров (работ, услуг) (раздел 4, код строки 110) должна быть указана сумма, на которую корректируется налоговая база при увеличении цены реализованных товаров (работ, услуг) (раздел 4, код строки 100).
При отсутствии суммы, на которую корректируется налоговая база при увеличении цены реализованных товаров (работ, услуг) (раздел 4, код строки 100) должна быть указана сумма, на которую корректируется налоговая база при уменьшении цены реализованных товаров (работ, услуг) (раздел 4, код строки 110)
В разделе 4 очистите строки 060 и 090.
Примечание. Эти строки нужно обязательно заполнять для печатной формы, в соответствии с Приказом ФНС России от 29.10.2014 № ММВ-7-3/558@.
При отсутствии суммы, на которую корректируется налоговая база при уменьшении цены реализованных товаров (работ, услуг) (раздел 6, код строки 140) должна быть указана сумма, на которую корректируется налоговая база при увеличении цены реализованных товаров (работ, услуг) (раздел 6, код строки 120).
При отсутствии суммы, на которую корректируется налоговая база при увеличении цены реализованных товаров (работ, услуг) (раздел 6, код строки 120) должна быть указана сумма, на которую корректируется налоговая база при уменьшении цены реализованных товаров (работ, услуг) (раздел 6, код строки 140)
В разделе 6 очистите строки 070 и 110.
Файл не соответствует схеме. Элемент: «Сведения о налогоплательщике — продавце (юридическом лице)» параметр «Раздел 2, строка 030. ИНН налогоплательщика — продавца» имеет некорректное значение «0000000000». Параметр должен содержать 10 символов. Идентификационный номер налогоплательщика — организации.
В разделе 2 проверьте строку 030: если налогоплательщик-продавец не имеет ИНН, оставьте строку пустой, не заполняя её нулями. Если налогоплательщик-продавец является индивидуальным предпринимателем, проставьте соответствующую отметку в поле «Тип налогоплательщика-продавца».
При значении кода операции (раздел 2, код строки 070) равном 1011712 или 1011703 должны быть указаны сведения о налогоплательщике — продавце (раздел 2, код строки 020 и 030). При значении кода операции (раздел 2, код строки 070) равном 1011703 должен быть указан ИНН налогоплательщика — продавца (раздел 2, код строки 030)
В разделе 2 заполните сведения о налогоплательщике-продавце: строки 020 (наименование) и 030 (ИНН). Сведения нужно обязательно заполнить при кодах операции 1011703 и 1011712.
Несоответствия в разделах 8–12 (ИНН/КПП)
При заполнении кода вида операции (раздел xx, код строки 010) значением из перечня: 01, 02, 03, 04, 05, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13 должны быть указаны ИНН/КПП … (раздел xx, код строки xxx)
В указанном счете-фактуре проверьте строку с данными о контрагенте. Если организация/индивидуальный предприниматель не имеет ИНН/КПП, оставьте строку пустой. Не указывать ИНН/КПП можно только при определённых кодах вида операции (строка 010). Список кодов, использовавшихся до 1 июля 2016 года, можно просмотреть в Приказе ФНС РФ от 14.02.2012 № ММВ-7-3/83@ и Письме ФНС России от 22.01.2015 № ГД-4-3/794@. С 1 июля 2016 года используются коды, указанные в Приказе ФНС России от 14.03.2016 № ММВ-7-3/136@.
Файл не соответствует схеме. Элемент: «Сведения об организации — …» параметр «Раздел х, строка ххх. ИНН организации» имеет некорректное значение ‘0000000000’. Параметр должен содержать 10 символов. Идентификационный номер налогоплательщика — организации
В указанном счете-фактуре проверьте строку с данными о контрагенте. Если организация/индивидуальный предприниматель не имеет ИНН, оставьте строку пустой. Не указывать ИНН/КПП можно только при определённых кодах вида операции (строка 010). Список кодов, использовавшихся до 1 июля 2016 г., можно просмотреть в Приказе ФНС РФ от 14.02.2012 № ММВ-7-3/83@ и Письме ФНС России от 22.01.2015 № ГД-4-3/794@. С 1 июля 2016 г. используются коды, указанные в Приказе ФНС России от 14.03.2016 № ММВ-7-3/136@.
Файл не соответствует схеме. Элемент: «Сведения об организации — …». Отсутствует параметр «Раздел х, строка ххх. КПП». Код причины постановки на учёт (КПП) — 5 и 6 знаки от 0–9 и A–Z
Если сообщение выдается при проверке счета-фактуры от контрагента-индивидуального предпринимателя (ИНН указан, 12 символов), в соответствующей строке установите переключатель на «ФЛ | Физическое лицо».
Несоответствия в разделах 8–12 (прочее)
Файл не соответствует схеме. Элемент: «Сведения по строке из книги покупок об операциях, отражаемых за истекший налоговый период» параметр «Раздел х, строка ххх. Номер таможенной декларации» имеет некорректное значение «…». Параметр может содержать до 1000 символов.
Если общее количество символов номеров таможенных деклараций для конкретного счёта-фактуры превышает 1000, ФНС рекомендует заполнять только первые 1000 символов. Претензий к налогоплательщику в этом случае не будет.
Файл не соответствует схеме. Элемент: «Состав и структура документа». Отсутствует параметр «Номер корректировки»
Такое сообщение появляется, если документ некорректно выгружен из бухгалтерской программы. Откройте документ для редактирования и нажмите «Сохранить», «Проверить». Если отчет корректировочный, заполните поля «Номер корректировки» и «Признак актуальности ранее представленных сведений».
Примечание. При признаке актуальности «1» раздел отправится пустым.
Сумма налога по счёту-фактуре (раздел хх, код строки ххх) заполняется только в случае, если не заполнен номер корректировочного счёта-фактуры (раздел хх, код строки ххх)
Данное сообщение возникает при ставке НДС 0 %. В строке «В том числе сумма НДС по счёту-фактуре, в руб. и коп.» проставьте значение «0» (без кавычек).
При заполнении кода валюты по ОКВ значением отличным от 643 (раздел хх, код строки ххх) должна быть указана стоимость продаж по счёту-фактуре, разница стоимости по корректировочному счёту-фактуре (включая налог), в валюте счёта-фактуры (раздел хх, код строки ххх).
Необходимо заполнить строку «Стоимость продаж по счёту-фактуре, разница стоимости по корректировочному счёту-фактуре (включая налог) в валюте счёта-фактуры» (в разделе 8 — строка 170; в разделе 9 — строка 150). Если валюта, указанная в счёте-фактуре, рубли, проверьте код валюты по ОКВ. Нужно указать значение «643».
Признак актуальности ранее представленных сведений (раздел xx, код строки 001) не заполняется при подаче первичного документа, то есть при номере корректировки равном 0.
При значении признака актуальности ранее представленных сведений (раздел xx, код строки 001) равном 1 сведения из книги покупок об операциях, отражаемых за истёкший налоговый период не заполняются.
При значении признака актуальности ранее представленных сведений (раздел xx, код строки 001) равном 0 сведения из книги покупок об операциях, отражаемых за истёкший налоговый период обязательны для заполнения.
Откройте загруженный раздел для редактирования и измените значение в поле «Признак актуальности ранее представленных сведений (001)» на «0 | сведения неактуальны», если декларация первичная. Если она корректировочная, проставьте номер корректировки и заполните поле «Признак актуальности ранее представленных сведений (001)» следующим образом: значение «0 | сведения неактуальны» нужно выбрать, если вы вносите изменения в раздел; значение «1 | сведения актуальны» — если вы не вносите изменения в раздел и ранее представленные сведения во всем разделе верны (в этом случае данный раздел корректировки отправляется пустым).
Признак актуальности ранее представленных сведений (раздел xx, код строки 001) не заполняется при подаче первичного документа, то есть при номере корректировки равном 0
Такое сообщение появляется, если документ некорректно выгружен из бухгалтерской программы. Откройте документ для редактирования и нажмите «Сохранить», «Проверить».
Как в такском загрузить декларацию по ндс
Напоминаем, что с 1 января 2015 года налоговая отчетность по НДС сдается по новому порядку. А именно, В декларацию по НДС нужно будет включать следующие данные:
Книгу продаж;
Книгу покупок;
Сведения из журнала выставленных счетов-фактур;
Дополнительные листы книги покупок;
Сведения из счетов-фактур, выставленных лицами, указанными в п.5 ст.173 НК РФ;
Сведения из журнала полученных счетов-фактур.
Для отправки декларации по НДС вместе с вложенными файлами в виде книги покупок/продаж и прочих файлов в мастере добавления отчета в программе «Такснет-Референт», при нажатии на кнопку «Загрузить», нужно выбрать основной файл декларации, как показано на скриншоте:
Остальные файлы добавляются автоматически.
В дополнение к этой информации, сообщаем, когда уполномоченные представители отправляют отчет за контрагента в ИМЕНИ Файлов:
NO_NDS.8_*.xml — Раздел 8 «Сведения из книги покупок об операциях, отражаемых за истекший налоговый период»
§ NO_NDS.81_*.xml — Приложение 1 к Разделу 8 «Сведения из дополнительных листов книги покупок»
§ NO_NDS.9_*.xml — Раздел 9 «Сведения из книги продаж об операциях, отражаемых за истекший налоговый период»
§ NO_NDS.91_*.xml — Приложение 1 к Разделу 9 «Сведения из дополнительных листов книги продаж»
§ NO_NDS.10_*.xml — Раздел 10 «Сведения из журнала учета выставленных счетов-фактур»
§ NO_NDS.11_*.xml — Раздел 11 «Сведения из журнала учета полученных счетов»
§ NO_NDS.12_*.xml — Раздел 12 «Сведения из счетов-фактур, выставленных лицами, указанными в пункте 5 статьи 173 Налогового кодекса РФ»
указывается ИНН организации за которую отправляют декларацию (то есть контрагента), а не самого УП (иначе ТР их просто не увидит)
Для самой декларации НДС
NO_NDS_*.xml — Титульный лист, Разделы 1-7 (основная декларация) все будет так же как раньше (то есть в имени файлов ИНН КПП Упшника в Самой декларации Титульного листа – Контрагента)
Настройка и использование сервиса «Сверься!»
Установка компоненты «Такском-сертификаты» и вход в систему
Чтобы воспользоваться сервисом «Сверься!», необходимо перейти на страницу сервиса через Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox или Opera.
При возникновении данного окна необходимо кликнуть по ссылке, соответствующей разрядности операционной системы (для 64-х разрядных компьютеров нужно установить и 32-разрядную утилиту, и 64-разрядную) и согласиться на установку компоненты «Такском-сертификаты».
В окне установки компоненты необходимо нажать кнопку «Далее» и следовать подсказкам установочной программы.
Если вы пользуетесь Google Chrome или Opera необходимо также установить расширение для браузера, кликнув на соответствующую ссылку.
Если у вас Internet Explorer версии 11 и возникает окно о несоответствии браузера, нужно зайти в меню «Сервис» → «Параметры просмотра в режиме совместимости» (если меню не отображается, нажмите на клавиатуре кнопку Alt):
Alt на клавиатуре), в списке нужно выделить taxcom.ru и нажать «Удалить», «Закрыть».
В списке выделите taxcom.ru и нажмите «Удалить», «Закрыть»:
Alt на клавиатуре), в списке нужно выделить taxcom.ru и нажать «Удалить», «Закрыть».
После установки «Такском-Сертификаты» необходимо перезапустить браузер и выбрать личный сертификат для входа на главной странице сервиса «Сверься!».
Сверка книг покупок и продаж
Для загрузки файла книги покупок/продаж необходимо выбрать период, нажать кнопку «Загрузить файлы» и дождаться окончания загрузки.
После этого книга покупок/продаж будет отправлена вашему контрагенту для сверки данных. Информация об отправке уведомления зафиксируются в системе.
Часто задаваемые вопросы по ЭДО с ФНС
На отправленную отчётность не поступило «Подтверждение даты отправки» / «Квитанция о приеме» / «Извещение о вводе»
Мы свяжемся с ИФНС и сделаем все возможное, чтобы помочь вам решить данный вопрос как можно скорее.
Важно. Если в регламентированный срок в ответ на декларацию по НДС, отправленную в любую ИФНС, вам не поступила «Квитанция о приеме», рекомендуем обратиться в отдел камеральных проверок или контрольно-аналитический отдел той ИФНС, в которую вы отправили декларацию, и выяснить, что сделать, чтобы декларация по НДС считалась представленной.
Контакты всех ИФНС есть на сайте www.nalog.ru в разделе «Контакты и обращения» – «Контакты инспекций».
Как отправить неформализованный документ в ИФНС
Представлять неформализованную отчётность рекомендуется по согласованию с ИФНС, в которой ваша организация состоит на учёте.
Чтобы отправить неформализованное письмо в ИФНС, необходимо:
После нажатия кнопки «Создать» на вкладке «Подготовка» появится файл, готовый к отправке в инспекцию, который необходимо отправить, как обычный отчет.
После нажатия кнопки «Сформировать» на выходном контроле программы появится файл, готовый к отправке в инспекцию, который необходимо отправить, как обычный отчёт.
Пример заполнения доверенности
г. Москва __ ___________20__ г.
Общество с ограниченной ответственностью «Наименование Организации», ИНН XXXXXXXXXX, КПП XXXXXXXXX, ОГРН XXXXXXXXXXXXXX, в лице директора Иванова Сергея Лукича, действующего на основании Устава, уполномочивает Громову Елену Михайловну (паспорт выданный УВД ___ код представлять интересы Общества с ограниченной ответственностью «Наименование Организации» в налоговых органах РФ и совершать все необходимые для этого действия, в том числе подписывать от имени директора Общества с ограниченной ответственностью «Наименование Организации» бухгалтерскую и налоговую отчётность, представлять, запрашивать и получать от имени Общества с ограниченной ответственностью «Наименование Организации» любые документы.
Настоящая доверенность выдана сроком на три года без права передоверия.
Директор ООО «Наименование Организации» Иванов С.Л.
Как сформировать запрос off line в налоговый орган
В программе «Референт»
Откроется окно «Запросы ФНС». Если у вас несколько организаций, необходимо выбрать ту, от имени которой необходимо отправить запрос, и нажать
После заполнения формы нажать на кнопку «Создать», сформированный запрос появится на вкладке «Выходной контроль», и вы сможете успешно отправить его в инспекцию.
С помощью сервиса «Онлайн-Спринтер»
Книги покупок/продаж отображаются пустыми, хотя были заполнены
Если проставлена цифра 1, раздел будет пустым.
Чтобы отправить книгу покупок/продаж в ИФНС заполненной, необходимо проставить цифру 0
При проверке доп. разделов в декларации по НДС возникает сообщение «Нарушена структура XML-файла. Файл не может быть обработан»
Данное сообщение возникает, если в отчёте есть служебные символы «<>&’”» в ненадлежащем месте.
Отправка в ФНС
При отправке отчётности появляется сообщение с текстом:
При отправке отчётности в программе «Референт» появляется сообщение с текстом «Не удалось найти личные сертификаты для подписи документа
Проверив Ф.И.О. в сертификате, следует проверить написание Ф.И.О. на титульном листе отчётности. Эти данные должны полностью совпадать. Обратите, пожалуйста, внимание: Ф.И.О должны быть указаны полностью так, как они указаны в документе, удостоверяющем личность владельца (например, в паспорте).
Каждое слово в тексте должно быть отделено 1 пробелом. Не разрешается использовать пробел в начале и в конце текста.
Также следует обратить внимание, что буквы «е» и «ё» это различные символы.
При отправке отчётности появляется сообщение «Не удалось найти ни одной подходящей доверенности».
Причина: В налоговой декларации (расчёте) реквизиты Ф.И.О. подписанта, ИНН, КПП организации, от имени которой формируется отчёт, не соответствуют данным в информационном сообщении о доверенности в поле ИНН, КПП в блоке «Сведения о представляемом лице», «Сведения об уполномоченном представителе».
При отправке отчётности появляется сообщение «Не удалось найти ЗАКРЫТЫЙ КЛЮЧ СЕРТИФИКАТА ОТПРАВИТЕЛЯ»
Если ключевой носитель не работает необходимо проверить, не сохранилась ли у Вас копия ключей ЭП.
В случае отсутствия копии ключей ЭП необходимо получить новый сертификат.
В результате откроется стандартное окно просмотра сертификата, в котором нужно нажать кнопку «Установить сертификат. ». В окне «Мастер импорта сертификатов» следует нажать кнопку «Далее». В следующем окне нужно установить переключатель в положение «Поместить все сертификаты в следующее хранилище», а с помощью кнопки «Обзор» → указать «Личные» и нажать кнопку «Далее». В следующем окне нажать кнопку «Готово».
Как проверить срок действия сертификата ключа подписи:
Срок действия личного сертификата ключа подписи составляет год, с момента его получения.
Если срок действия сертификата ключа подписи истек, необходимо получить новый сертификат
С информацией по замене сертификата ключа подписи Вы можете ознакомиться на сайте компании «Такском», в разделе «Удостоверяющий Центр»
При не соответствии данных показателей следует обратиться в Контакт-центр ООО «Такском» по адресу support@taxcom.ru или по телефону
При отправке отчётности появляется сообщение «Не удалось найти действительный сертификат отправителя»
Данная ошибка возникает, если в настройках программы «Референт» установлен личный сертификат с истекшим сроком действия либо неработоспособна программа «КриптоПро CSP».
Если сертификат недействительный, необходимо получить новый сертификат.
Если данного сертификата нет в списке, необходимо его установить.
Если ситуация сохранится, следует обратиться в Контакт-центр компании «Такском»:
support@taxcom.ru;
Форум поддержки Абонентов;
чат на сайте;
Телефон: (495) 730–73–45.
Наши специалисты сделают всё возможное, чтобы помочь вам в решении данного вопроса.
При отправке отчётности появляется сообщение «Не удалось подключиться к почтовому серверу…»
При возникновении данных сообщений необходимо:
Если соединение доступно, появятся следующие сообщения:
Если появится сообщение «не удалось подключиться к узлу…», это означает, что порт закрыт. Чтобы открыть его, вам следует обратиться к своему системному администратору или к интернет-провайдеру.
При отправке отчётности (приёме почты) появляется сообщение с текстом «Неверные настройки абонентского ящика. Не удалось авторизоваться на почтовом сервере»
1. Если ваша организация недавно начала пользоваться услугами компании «Такском», проверьте, с какого числа начинает действовать ваш договор. Возможно, вы пытаетесь отправить отчётность раньше даты начала действия договора.
В таком случае следует дождаться наступления даты начала действия договора и повторить отправку отчётности.
2. Если ваша организация уже пользуется услугами компании «Такском», проверьте, оплачено ли абонентское обслуживание. Для вашего удобства мы разместили информацию о способах оплаты.
3. Проверить состояние лицевого счета вы можете с помощью услуги «Личный кабинет». Войти в «Личный Кабинет» можно через баннер «Войти» → «Личный Кабинет» вверху любой страницы сайта или через программу «Референт» с вкладки «Новости» → «Личный кабинет». Для авторизации можно использовать действующий сертификат для представления отчётности, ключ для электронных торгов или ввести логин и пароль к системному ящику. Наши специалисты в любое удобное для вас время готовы ответить на все вопросы по обслуживанию в нашей Компании.