как найти подоходный налог в excel
Как рассчитать подоходный налог и страховые взносы в экселе?
В этой статье разберемся, как посчитать подоходный налог и страховые взносы в программе эксель. Расчет сделаем на конкретном примере.
Перед нами таблица, в которой указаны сотрудники и их заработная плата на руки, необходимо рассчитать подоходный налог и страховые взносы по каждому человеку.
Рассчитаем подоходный налог, для этого в ячейки «С3» пишем формулу: =B3/87%*13%, где B3 – заработная плата сотрудника. Копируем формулу по остальным сотрудникам.
Рассчитаем страховые взносы в ПФР, для этого в ячейки «D3» пишем формулу: =(B3+C3)*22%. Вставляем эту формулу по другим сотрудникам.
Рассчитаем страховые взносы в ФФОМС, пишем в ячейки «E3» формулу: =(B3+C3)*5,1%. Копируем формулу снова по другим сотрудникам.
Посчитаем страховые взносы в ФСС, в ячейки «F3» пишем формулу: =(B3+C3)*2,9%. Копируем формулу на других сотрудников.
Остается только посчитать итоговые значения по каждому столбцу:
Таким образом, мы быстро сделали расчет НДФЛ и страховых взносов, с использованием программы эксель.
Видео
Рассчитать подоходный налог в Excel
Рассчитать подоходный налог в Excel (содержание таблицы)
Введение в подоходный налог в Excel
Пользователь может рассчитать n вещей в MS Excel за несколько шагов, одним из которых является расчет подоходного налога. Существует два способа вычета подоходного налога из доходов, если пользователь, работающий в какой-либо компании, вычитает все связанные с подоходным налогом налоги с заработной платы пользователя, когда пользователь должен сам декларировать подоходный налог.
Как рассчитать подоходный налог в Excel?
Давайте разберемся, как рассчитать подоходный налог в Excel на нескольких примерах.
Предположим, данные о доходах Рави приведены в листе 1, его зарплата составляет 2, 5 лакха, общее освобождение составляет 75000, общий вычет 20000, будет взиматься 5% налог на доход ниже 2, 5 лакха, который взимается правительством. Теперь Рави хочет рассчитать свой налогооблагаемый доход, и ему нужно заплатить налог в текущем финансовом году.
Давайте посмотрим, как пользователь может рассчитать свой налогооблагаемый доход и налог на прибыль.
Шаг 1: Откройте MS Excel, теперь перейдите к Листу 1, где доступны данные о доходах Рави.
Шаг 2: Поскольку пользователь хочет рассчитать налогооблагаемый доход и налог на доход >> создайте две строки для расчета налогооблагаемого дохода и налога на доход.
Шаг 3: Сначала пользователь должен рассчитать налогооблагаемый доход >> нажмите на ячейку B6, вычтите льготы и сумму вычетов из общего дохода >> напишите формулу в B6 = ”B2-B3-B4”. Нажмите клавишу ввода.
Шаг 4: Теперь придет налогооблагаемый доход, который составляет 1, 55 Lakh.
Шаг 5: Теперь рассчитайте налог, который должен быть уплачен с облагаемого налогом дохода. >> Налог составляет 5%, что ниже дохода в 2, 5 миллиона долларов. >> Теперь рассчитайте 5% облагаемого дохода. Запишите формулу в ячейку B7 >> «= B5 * 5/100».
Шаг 6: Нажмите клавишу ввода.
Краткое изложение примера 1: поскольку пользователь хочет рассчитать свой налогооблагаемый доход, и налог должен быть уплачен им в текущем финансовом году, он рассчитывается в вышеприведенном примере, облагаемый налогом доход Рави составляет 1, 55 лакха, и он должен заплатить 7750 рупий как подоходный налог.
Давайте предположим, что данные о доходах пользователя приведены в листе 2, его зарплата составляет 28 лакхов, общее освобождение составляет 5, 5 лакхов, общий вычет составляет 2, 3 лакха, налоговая накладная предоставляется правительством. Теперь пользователь хочет рассчитать свой налогооблагаемый доход и налог, который он должен заплатить в текущем финансовом году.
Давайте посмотрим, как пользователь может рассчитать свои налогооблагаемые доходы и потребности в подоходном налоге как подоходный налог для правительства.
Шаг 1: Теперь перейдите к Листу 2, где указаны данные о доходах пользователя и налоговая накладная.
Шаг 2: Как пользователь хочет рассчитать налогооблагаемый доход и налог на доход >> Итак, две колонки созданы для расчета налогооблагаемого дохода и налога на доход. Столбец.
Шаг 3: Сначала пользователь должен рассчитать налогооблагаемый доход >> нажмите на ячейку B6, вычтите льготы и сумму вычетов из общего дохода >> напишите формулу в B6 = ”B2-B3-B4”. >> нажмите кнопку ввода.
Шаг 4: Теперь придет налогооблагаемый доход, который составляет 20, 20 Lakhs.
Шаг 6: Запишите формулу в ячейку B7 >> «= B5 * 20/100».
Шаг 7: Нажмите клавишу ввода.
Краткое изложение примера 2: поскольку пользователь хочет рассчитать свой налогооблагаемый доход, и налог должен быть уплачен им в текущем финансовом году, он рассчитывается в приведенном выше примере облагаемый налогом доход пользователя составляет 20, 20 лакхов, и ему необходимо заплатить 4, 04 лакха рупии Налог как подоходный налог.
Давайте предположим, что данные о доходах пользователя приведены в листе 3, его зарплата составляет 90 лакхов, общее освобождение составляет 15 лакхов, общий вычет 9, 8 лакхов, данные о налоговых льготах и надбавках предоставляются правительством. Теперь пользователь хочет рассчитать свой налогооблагаемый доход и налог, который он должен заплатить в текущем финансовом году.
Давайте посмотрим, как пользователь может рассчитать свои налогооблагаемые доходы и подоходный налог как подоходный налог для правительства.
Шаг 1: Теперь перейдите к Листу 3, где указаны данные о доходах пользователя и налоговая накладная.
Шаг 2: Поскольку пользователь хочет рассчитать налогооблагаемый доход и налог на доход >> Таким образом, две колонки созданы для расчета налогооблагаемого дохода и налога на доход. Столбец.
Шаг 3: Сначала пользователь должен рассчитать налогооблагаемый доход >> нажмите на ячейку B6, вычтите льготы и сумму вычетов из общего дохода >> напишите формулу в B6 = ”B2-B3-B4”. >> нажмите кнопку ввода.
Шаг 4: Теперь придет налогооблагаемый доход, который составляет 65, 20 Lakhs.
Шаг 6: Нажмите клавишу ввода.
Шаг 7: Поскольку доход составляет более 50 лакхов, то будет добавлено 10% доплаты за доход.
Шаг 8: Теперь рассчитайте общую сумму налога, которую должен заплатить пользователь. Итак, добавьте налог на доходы и налоги.
Краткое изложение примера 3: поскольку пользователь хотел рассчитать свой налогооблагаемый доход и сумму налога, которую он должен заплатить в текущем финансовом году, он рассчитывается в приведенном выше примере: налогооблагаемый доход пользователя составляет 65, 20 лакхов, и ему необходимо заплатить 21, 516 лакхов в рупиях в качестве налога как подоходный налог.
Что нужно помнить о расчете подоходного налога в Excel
Рекомендуемые статьи
Как найти подоходный налог в excel
В некоторых регионах подоходный налог будет вычитаться из ваших доходов (зарплаты) бухгалтером вашей компании, а в некоторых регионах он требует самостоятельно рассчитывать и декларировать подоходный налог. Как рассчитать свой подоходный налог? В Excel есть несколько решений.
Рассчитать налог на прибыль в Excel
Предположим, у вас есть налоговая таблица в диапазоне A5: C12, как показано на скриншоте ниже, а ваш доход помещен в ячейку C1. Теперь вы можете рассчитать свой подоходный налог следующим образом: 
Пока вы уже вычислили подоходный налог с указанного дохода.
Быстро сопоставьте налогооблагаемую прибыль со ставкой налога с помощью удивительного инструмента
Во многих странах и регионах ставка подоходного налога зависит от вашего дохода. Здесь я представлю Поиск между двумя значениями функция, которая поможет вам быстро сопоставить налоговую ставку и совокупный налог с одним или несколькими доходами с помощью формулы Excel. Полнофункциональная бесплатная 30-дневная пробная версия! 
Kutools for Excel — Включает более 300 удобных инструментов для Excel. Полнофункциональная бесплатная 30-дневная пробная версия, кредитная карта не требуется! Get It Now
Рассчитать подоходный налог с функцией СУММПРОИЗВ в Excel
Собственно, вы можете применить SUMPRODUCT функция для быстрого расчета налога на прибыль для определенного дохода в Excel. Пожалуйста, сделайте следующее.
1. В налоговой таблице щелкните правой кнопкой мыши первую строку данных и выберите Вставить из контекстного меню, чтобы добавить пустую строку. Смотрите скриншот: 
Рассчитайте подоходный налог с помощью функции Vlookup в Excel
Часто вы можете получить налоговую таблицу с совокупным налогом для каждой налоговой категории. В этом состоянии вы можете применить ВПР функция для расчета налога на прибыль с определенного дохода в Excel.
Выберите ячейку, в которую вы поместите вычисленный результат, введите формулу =VLOOKUP(C1,A5:D12,4,TRUE)+(C1-VLOOKUP(C1,A5:D12,1,TRUE))*VLOOKUP(C1,A5:D12,3,TRUE) в него и нажмите Enter ключ. Смотрите скриншот: 
Превратите Microsoft Excel в налоговый калькулятор с этими шаблонами
Налоговый сезон хорошо и действительно на нас. Пришло время подсчитать копейки и точно указать, сколько вы заработали, а также как вы их заработали.
Расчет правильной суммы налога имеет важное значение. Это также может быть сложно. Имея это в виду, я выследил три налоговых калькулятора Microsoft Excel, чтобы вы не пропустили ни одной копейки.
Я приложил все усилия, чтобы эти налоговые калькуляторы работали так, как они должны — и они работают, — но ваши налоги — ваша ответственность, Эти таблицы налоговых шаблонов просто помогут вам в пути.
Давайте начнем с одного из самых полных калькуляторов. Создатель налогового калькулятора Гленн Ривз уже более десяти лет обновляет и распространяет свой собственный шаблон Excel — всегда бесплатно.
Ривз тщательно обновляет шаблон для каждого налогового года, включая все последние изменения. Кроме того, Reeves ведет актуальный список изменений, чтобы вы точно знали, где изменился шаблон.
Это всеобъемлющее. Электронная таблица налогового калькулятора Ривза включает в себя все формы, которые вы ожидаете, такие как W-2s, 1099-R, SSA-1099 и 1040. Кроме того, Ривз разработал отдельные рабочие листы почти для каждого расчета, а также включает многочисленные налоговые расписания.
Вы можете понять, почему тщательное планирование и структура шаблонов Ривза выигрывают столько похвал!
Как и следовало ожидать, Reeves защищает листы книги, чтобы предотвратить нежелательные изменения. Вы можете разблокировать листы и повозиться, если хотите, но это может привести к неточной налоговой декларации. Я бы предложил оставить защиту документов на месте — по крайней мере, до тех пор, пока вы не произведете налоговые расчеты.
Электронная таблица, по сути, проведет вас через ваш расчет федерального подоходного налога, который, давайте посмотрим правде в глаза, может быть буквальным кошмаром.
Наконец, Ривз бесплатно разрабатывает и поддерживает свою удивительную таблицу налоговых калькуляторов. Хотя он принимает пожертвования за свое время. Ривз говорит, что они «кормят его эго» и поощряют его продолжать труд любви каждый год. Вы можете успокоиться, зная, что Ривз сообщает обо всех своих пожертвованиях а также даже жертвует некоторые своей местной церкви.
Чтобы воспользоваться налоговым калькулятором Гленна Ривза, перейдите на страницу загрузки электронных таблиц, загрузите соответствующий год и запустите его в Excel.
Taxvisor выпускает налоговый калькулятор каждый год и делает это с 1990-х годов. Таблицы налогового планирования по подоходному налогу идут с установщиком, что немного странно.
Однако после первой установки исполняемого файла Taxvisor на виртуальной машине я могу подтвердить, что он является законным и не причинит вашей системе никакого вреда.
Taxvisor имеет четыре рабочих листа: Единственная подача, совместная подача, женатая отдельная подача, а также Начальник отдела подачи домашнего хозяйства, Все четыре листа содержат список федеральных налоговых параметров, специфичных для каждой налоговой декларации.
Taxvisor также содержит удобную легенду, в которой подробно описываются ваши доходы, причитающиеся налоги, оставшиеся причитающиеся налоги и, конечно, сводная информация о ваших налогах. Как и Excel1040, рабочие листы Taxvisor защищены от нерегулируемой обработки, которая может привести к неточному возврату.
В целом, Taxvisor прост в использовании. Он не предлагает обширный набор дополнительных рабочих листов и налоговых графиков, включенных в Excel1040, но более простой и понятный дизайн помогает сосредоточиться. Точно так же, может не быть супер подробных инструкций, но у каждого входа есть небольшая подсказка, в которой подробно описывается, что такое коробка. Но не позволяйте упрощенному подходу обмануть вас. Taxvisor по-прежнему является полнофункциональным налоговым калькулятором.
Важная заметка: Когда вы устанавливаете Taxvisor, путь к файлу по умолчанию C: / Мои документы но Windows 10 больше не использует «Мои документы», это просто «Документы».
3. Сделайте свою собственную таблицу федерального подоходного налога
У вас всегда есть возможность создать личную таблицу калькуляторов федерального подоходного налога. Во-первых, есть несколько формул Excel для изучения:
Узнайте больше о том, что делают эти формулы Excel и как их правильно использовать
16 формул Excel, которые помогут вам решить реальные проблемы
16 формул Excel, которые помогут вам решить реальные проблемы
Правильный инструмент — это половина работы. Excel может решать вычисления и обрабатывать данные быстрее, чем вы можете найти свой калькулятор. Мы покажем вам основные формулы Excel и покажем, как их использовать.
Прочитайте больше
, В качестве быстрого примера вы можете использовать VLOOKUP для поиска и возврата значений в таблице налогов, а ISPMT — для расчета суммы процентов, выплаченных по вашим непогашенным кредитам.
Кроме того, удобной для создания вашей собственной таблицы калькулятора подоходного налога являются таблицы налоговых и заработанных доходов IRS 1040 [PDF],
Однако они охватывают только налоговые реформы и структуры.
Например, если вы участвуете в Roth IRA, вам необходимо знать конкретный лимит взносов для вашего налогового статуса: IRS Roth IRA IRA. То же самое относится и к выплате студенческого кредита и процентов, и так далее.
Кроме того, в отдельных штатах действуют специальные налоговые законы. Перепроверьте особенности местных налогов, используя искатель налогового законодательства FindLaw.
IRS предоставляет комплексный налоговый тематический указатель, охватывающий основные налоговые вопросы. Функция поиска на веб-сайте IRS полезна, но, как и на правительственных сайтах, она возвращает много информации. Возможно, вам придется просеять, чтобы найти именно то, что вам нужно.
Как и все налоги, весьма вероятно, что другой гражданин задал тот же вопрос!
Не позволяйте налогам облагать вас налогами
Налоги не должны облагаться налогом. Это происходит каждый год, нравится нам это или нет, и уплата налога занимает центральное место в функционирующем обществе.
Планирование — это ключ к успеху. Хранение чеков, платежных ведомостей и выписок в одном месте уменьшит ваш стресс в конце апреля. И помните, что вы должны платить налоги на заработки с таких сайтов, как eBay или Craigslist, а также на прибыль от криптовалюты. Как сказал Бен Франклин,
«Наша новая Конституция уже создана и имеет вид, который обещает постоянство; но в этом мире нельзя сказать ничего определенного, кроме смерть и налоги«.
Два предоставленных шаблона обширны. Excel1040 и Taxvisor превратят налоговый кошмар в мечту, если у вас есть правильная информация для работы. Пожалуйста, помните, что это только калькуляторы. Вы все еще должны подать ваше возвращение
6 лучших бесплатных налоговых программ для подачи налоговой декларации в этом году
6 лучших бесплатных налоговых программ для подачи налоговой декларации в этом году
Если вы устали платить за подачу налогов, вот лучшее бесплатное программное обеспечение для налоговых деклараций штата и федеральных налоговых деклараций.
Прочитайте больше
!
Узнайте больше о: калькуляторе, Microsoft Excel, шаблонах Office, налоговом программном обеспечении.
Как сделать коробку с усами в Microsoft Excel
Как посчитать ндфл в excel
Как посчитать подоходный налог в Excel?
Как посчитать подоходный налог в Экселе?
В ячейке F6 введите формулу =E6*D6, а затем перетащите маркер автозаполнения до появления отрицательных результатов. Смотрите скриншот: 4. Щелкните ячейку, в которую вы поместите подоходный налог, и просуммируйте все положительные числа в Налог столбец с формулой =SUM(F6:F8).
Как посчитать подоходный налог пример?
Вот правильный алгоритм расчета подоходного налога.
Как вычислить удержание в Экселе?
Как в Экселе посчитать ндс 20?
Правильно посчитать НДС от суммы на калькуляторе очень просто: нужно сумму (или стоимость) без НДС умножить на 20 и разделить на 120. Это универсальная формула.
Как посчитать подоходный?
Формула расчета подоходного налога проста: начисленную зарплату нужно умножить на 13%. Это, конечно, в идеале – когда вся начисленная зарплата – это облагаемый доход.
Как рассчитать подоходный налог с зарплаты формула?
Формула расчета НДФЛ, согласно п. 1 ст. 225 НК РФ, выглядит следующим образом: Сумма НДФЛ = Налоговая база × Налоговая ставка.
Как считать в таблице Excel?
Как посмотреть все формулы в Excel?
Чтобы показать формулы в Excel нажмите Ctrl+'(апостроф). Формулы отобразятся, как показано на рисунке выше. Ячейки, связанные с формулой, выделены границами, совпадающими по цвету с ссылками, с целью облегчить отслеживание данных.
Как посчитать значения в таблице Excel?
Способы подсчета количества ячеек в диапазоне с данными
Как посчитать ндс 20 формула?
Это несложно: нужно просто математически рассчитать процент. Расчет производится по формуле: НДС = НБ × Нст / 100, Где: НБ — налоговая база (то есть сумма без НДС), Нст — ставка НДС: 20 процентов (до 01.01.2019 — 18) или 10 процентов.
Как найти сумму без ндс если известна сумма ндс?
если известно значение без НДС, то его следует умножить на величину ставки и разделить на 100%; если известна итоговая сумма с учетом налога, для выделения НДС необходимо данное значение разделить на 120% и умножить на 20% соответственно.
Как правильно посчитать ндс в Экселе?
С применением программы Excel такое вычисление производится следующим образом:
Расчет НДФЛ и взносов в Excel
Расчет сумм НДФЛ и взносов в социальные фонды с помощью программы Excel для ежемесячной уплаты налогов с зарплаты работников и использования для подготовки и сдачи отчетности. Скачать файл с примером.
Основная таблица
Этим способом учета заработной платы, расчета сумм НДФЛ и взносов в Excel я пользовался в течение 10 лет вплоть до закрытия нашего предприятия. Он позволяет самостоятельно, без знания основ программирования, справиться с решением задач по учету заработной платы работников и уплатой НДФЛ и взносов, рассчитанных из нее.
Для такого учета на листе Excel создается таблица, в первой строке которой записываются названия колонок (граф). Строка заголовков закрепляется, чтобы всегда оставалась в поле зрения.
Каждый месяц на сотрудника заполняется одна строка с его начислениями и расчетом, которую условно можно разделить на четыре части. Я их вынес в названия первых четырех параграфов.
Период
Первую колонку называем «Год», а вторую «Месяц». Такое деление периода на две колонки необходимо для более удобного применения автофильтра. Формат ячеек во всех неденежных столбцах оставляем «Общий», в ячейках с денежными суммами устанавливаем формат «Числовой» с двумя знаками после запятой.
Учет заработной платы
Третью колонку называем «ФИО», а дальше в зависимости от тех начислений, которые вы отражаете в учете. У меня это следующие колонки (номер графы равен номеру пункта в списке):
В названиях колонок можно указать коды доходов, которые будут служить подсказкой при подготовке отчетов по форме 2-НДФЛ.
Расчет НДФЛ
Для расчета НДФЛ нам необходимо определить базу налогообложения, для этого складываем все налогооблагаемые доходы (в нашем примере – это колонки 4, 5, 6 и 7) и вычитаем из них сумму стандартных налоговых вычетов. Чтобы рассчитать НДФЛ, добавляем еще три столбца:
Раньше у меня была в таблице Excel еще одна колонка с вычетом общим (на скриншоте она под номером 9, в файле для скачивания ее нет), который по 2011 год предоставлялся всем работникам в размере 400 рублей. Вы можете добавить еще одну колонку с вычетами, если кому-то из ваших сотрудников предоставлены другие налоговые вычеты, или приплюсовать их к детским.
Сумму НДФЛ в размере 13% рассчитываем, умножив базу на 0,13. Округлять полученное значение в ячейке не нужно, так как начисленный НДФЛ округляется по каждому работнику за год. За каждый месяц, кроме декабря, общую сумму исчисленного НДФЛ при заполнении платежного поручения округляем до рублей, а при уплате за декабрь, сравниваем сумму уплаченного налога за 11 месяцев с суммой налога по всем отчетам 2-НДФЛ, и разницу между ними следует оплатить за декабрь. Обязательно сравните эту сумму с суммой налога, полученной за декабрь из таблицы Excel – разницы между ними или не будет, или будет очень небольшая.
Расчет взносов
Для расчета взносов в нашей таблице Excel используются следующие колонки:
Для расчета взносов в социальные фонды используется сумма начислений из колонок 4, 5 и 6, умноженная на соответствующий коэффициент.
Скачать пример
В примере для скачивания применены для расчета взносов в ПФР и ФОМС процентные ставки 2017 года (22% и 5,1% соответственно), НДФЛ в размере 13%, НС и ПЗ в размере 0,2%.
Для выборки данных за определенный период по конкретному сотруднику используйте автофильтр. Если у вас, как у меня на скриншоте, вдруг начисление окажется меньше предоставленного вычета, учтите его в следующем периоде, когда доход превысит вычет. В течение года неиспользованные вычеты накапливаются, а 31 декабря сгорают.
2 комментария для “Расчет НДФЛ и взносов в Excel”
У Вас в примере расчета НДФЛ ошибка.
НДФЛ – без копеек.
Строки для указания сумм НДФЛ не предусматривают их отражение с копейками. Ведь специальных ячеек, разделенных от суммы в рублях точкой, Расчет 6-НДФЛ для сумм налога на содержит. И это не случайно: по общему правилу сумма налога исчисляется в полных рублях. Сумма налога менее 50 копеек отбрасывается, а сумма налога 50 копеек и более округляется до полного рубля (п. 6 ст. 52 НК РФ). Это означает, что НДФЛ в Расчете указывается в полных рублях без копеек.
Здравствуйте, Владимир!
Если округлять НДФЛ каждый месяц, то накопительная сумма округленных месячных НДФЛ по итогам квартала и тем более года, как правило, немного не будет совпадать с фактической.