как посчитать подоходный налог в excel
Как рассчитать подоходный налог и страховые взносы в экселе?
В этой статье разберемся, как посчитать подоходный налог и страховые взносы в программе эксель. Расчет сделаем на конкретном примере.
Перед нами таблица, в которой указаны сотрудники и их заработная плата на руки, необходимо рассчитать подоходный налог и страховые взносы по каждому человеку.
Рассчитаем подоходный налог, для этого в ячейки «С3» пишем формулу: =B3/87%*13%, где B3 – заработная плата сотрудника. Копируем формулу по остальным сотрудникам.
Рассчитаем страховые взносы в ПФР, для этого в ячейки «D3» пишем формулу: =(B3+C3)*22%. Вставляем эту формулу по другим сотрудникам.
Рассчитаем страховые взносы в ФФОМС, пишем в ячейки «E3» формулу: =(B3+C3)*5,1%. Копируем формулу снова по другим сотрудникам.
Посчитаем страховые взносы в ФСС, в ячейки «F3» пишем формулу: =(B3+C3)*2,9%. Копируем формулу на других сотрудников.
Остается только посчитать итоговые значения по каждому столбцу:
Таким образом, мы быстро сделали расчет НДФЛ и страховых взносов, с использованием программы эксель.
Видео
Расчет НДФЛ и взносов в Excel
Расчет сумм НДФЛ и взносов в социальные фонды с помощью программы Excel для ежемесячной уплаты налогов с зарплаты работников и использования для подготовки и сдачи отчетности. Скачать файл с примером.
Основная таблица
Этим способом учета заработной платы, расчета сумм НДФЛ и взносов в Excel я пользовался в течение 10 лет вплоть до закрытия нашего предприятия. Он позволяет самостоятельно, без знания основ программирования, справиться с решением задач по учету заработной платы работников и уплатой НДФЛ и взносов, рассчитанных из нее.
Для такого учета на листе Excel создается таблица, в первой строке которой записываются названия колонок (граф). Строка заголовков закрепляется, чтобы всегда оставалась в поле зрения.
Каждый месяц на сотрудника заполняется одна строка с его начислениями и расчетом, которую условно можно разделить на четыре части. Я их вынес в названия первых четырех параграфов.
Период
Первую колонку называем «Год», а вторую «Месяц». Такое деление периода на две колонки необходимо для более удобного применения автофильтра. Формат ячеек во всех неденежных столбцах оставляем «Общий», в ячейках с денежными суммами устанавливаем формат «Числовой» с двумя знаками после запятой.
Учет заработной платы
Третью колонку называем «ФИО», а дальше в зависимости от тех начислений, которые вы отражаете в учете. У меня это следующие колонки (номер графы равен номеру пункта в списке):
В названиях колонок можно указать коды доходов, которые будут служить подсказкой при подготовке отчетов по форме 2-НДФЛ.
Расчет НДФЛ
Для расчета НДФЛ нам необходимо определить базу налогообложения, для этого складываем все налогооблагаемые доходы (в нашем примере – это колонки 4, 5, 6 и 7) и вычитаем из них сумму стандартных налоговых вычетов. Чтобы рассчитать НДФЛ, добавляем еще три столбца:
Раньше у меня была в таблице Excel еще одна колонка с вычетом общим (на скриншоте она под номером 9, в файле для скачивания ее нет), который по 2011 год предоставлялся всем работникам в размере 400 рублей. Вы можете добавить еще одну колонку с вычетами, если кому-то из ваших сотрудников предоставлены другие налоговые вычеты, или приплюсовать их к детским.
Сумму НДФЛ в размере 13% рассчитываем, умножив базу на 0,13. Округлять полученное значение в ячейке не нужно, так как начисленный НДФЛ округляется по каждому работнику за год. За каждый месяц, кроме декабря, общую сумму исчисленного НДФЛ при заполнении платежного поручения округляем до рублей, а при уплате за декабрь, сравниваем сумму уплаченного налога за 11 месяцев с суммой налога по всем отчетам 2-НДФЛ, и разницу между ними следует оплатить за декабрь. Обязательно сравните эту сумму с суммой налога, полученной за декабрь из таблицы Excel — разницы между ними или не будет, или будет очень небольшая.
Расчет взносов
Для расчета взносов в нашей таблице Excel используются следующие колонки:
Для расчета взносов в социальные фонды используется сумма начислений из колонок 4, 5 и 6, умноженная на соответствующий коэффициент.
Скачать пример
В примере для скачивания применены для расчета взносов в ПФР и ФОМС процентные ставки 2017 года (22% и 5,1% соответственно), НДФЛ в размере 13%, НС и ПЗ в размере 0,2%.
Для выборки данных за определенный период по конкретному сотруднику используйте автофильтр. Если у вас, как у меня на скриншоте, вдруг начисление окажется меньше предоставленного вычета, учтите его в следующем периоде, когда доход превысит вычет. В течение года неиспользованные вычеты накапливаются, а 31 декабря сгорают.
2 комментария для “Расчет НДФЛ и взносов в Excel”
У Вас в примере расчета НДФЛ ошибка.
НДФЛ – без копеек.
Строки для указания сумм НДФЛ не предусматривают их отражение с копейками. Ведь специальных ячеек, разделенных от суммы в рублях точкой, Расчет 6-НДФЛ для сумм налога на содержит. И это не случайно: по общему правилу сумма налога исчисляется в полных рублях. Сумма налога менее 50 копеек отбрасывается, а сумма налога 50 копеек и более округляется до полного рубля (п. 6 ст. 52 НК РФ). Это означает, что НДФЛ в Расчете указывается в полных рублях без копеек.
Здравствуйте, Владимир!
Если округлять НДФЛ каждый месяц, то накопительная сумма округленных месячных НДФЛ по итогам квартала и тем более года, как правило, немного не будет совпадать с фактической.
Рассчитать подоходный налог в Excel
Рассчитать подоходный налог в Excel (содержание таблицы)
Введение в подоходный налог в Excel
Пользователь может рассчитать n вещей в MS Excel за несколько шагов, одним из которых является расчет подоходного налога. Существует два способа вычета подоходного налога из доходов, если пользователь, работающий в какой-либо компании, вычитает все связанные с подоходным налогом налоги с заработной платы пользователя, когда пользователь должен сам декларировать подоходный налог.
Как рассчитать подоходный налог в Excel?
Давайте разберемся, как рассчитать подоходный налог в Excel на нескольких примерах.
Предположим, данные о доходах Рави приведены в листе 1, его зарплата составляет 2, 5 лакха, общее освобождение составляет 75000, общий вычет 20000, будет взиматься 5% налог на доход ниже 2, 5 лакха, который взимается правительством. Теперь Рави хочет рассчитать свой налогооблагаемый доход, и ему нужно заплатить налог в текущем финансовом году.
Давайте посмотрим, как пользователь может рассчитать свой налогооблагаемый доход и налог на прибыль.
Шаг 1: Откройте MS Excel, теперь перейдите к Листу 1, где доступны данные о доходах Рави.
Шаг 2: Поскольку пользователь хочет рассчитать налогооблагаемый доход и налог на доход >> создайте две строки для расчета налогооблагаемого дохода и налога на доход.
Шаг 3: Сначала пользователь должен рассчитать налогооблагаемый доход >> нажмите на ячейку B6, вычтите льготы и сумму вычетов из общего дохода >> напишите формулу в B6 = ”B2-B3-B4”. Нажмите клавишу ввода.
Шаг 4: Теперь придет налогооблагаемый доход, который составляет 1, 55 Lakh.
Шаг 5: Теперь рассчитайте налог, который должен быть уплачен с облагаемого налогом дохода. >> Налог составляет 5%, что ниже дохода в 2, 5 миллиона долларов. >> Теперь рассчитайте 5% облагаемого дохода. Запишите формулу в ячейку B7 >> «= B5 * 5/100».
Шаг 6: Нажмите клавишу ввода.
Краткое изложение примера 1: поскольку пользователь хочет рассчитать свой налогооблагаемый доход, и налог должен быть уплачен им в текущем финансовом году, он рассчитывается в вышеприведенном примере, облагаемый налогом доход Рави составляет 1, 55 лакха, и он должен заплатить 7750 рупий как подоходный налог.
Давайте предположим, что данные о доходах пользователя приведены в листе 2, его зарплата составляет 28 лакхов, общее освобождение составляет 5, 5 лакхов, общий вычет составляет 2, 3 лакха, налоговая накладная предоставляется правительством. Теперь пользователь хочет рассчитать свой налогооблагаемый доход и налог, который он должен заплатить в текущем финансовом году.
Давайте посмотрим, как пользователь может рассчитать свои налогооблагаемые доходы и потребности в подоходном налоге как подоходный налог для правительства.
Шаг 1: Теперь перейдите к Листу 2, где указаны данные о доходах пользователя и налоговая накладная.
Шаг 2: Как пользователь хочет рассчитать налогооблагаемый доход и налог на доход >> Итак, две колонки созданы для расчета налогооблагаемого дохода и налога на доход. Столбец.
Шаг 3: Сначала пользователь должен рассчитать налогооблагаемый доход >> нажмите на ячейку B6, вычтите льготы и сумму вычетов из общего дохода >> напишите формулу в B6 = ”B2-B3-B4”. >> нажмите кнопку ввода.
Шаг 4: Теперь придет налогооблагаемый доход, который составляет 20, 20 Lakhs.
Шаг 6: Запишите формулу в ячейку B7 >> «= B5 * 20/100».
Шаг 7: Нажмите клавишу ввода.
Краткое изложение примера 2: поскольку пользователь хочет рассчитать свой налогооблагаемый доход, и налог должен быть уплачен им в текущем финансовом году, он рассчитывается в приведенном выше примере облагаемый налогом доход пользователя составляет 20, 20 лакхов, и ему необходимо заплатить 4, 04 лакха рупии Налог как подоходный налог.
Давайте предположим, что данные о доходах пользователя приведены в листе 3, его зарплата составляет 90 лакхов, общее освобождение составляет 15 лакхов, общий вычет 9, 8 лакхов, данные о налоговых льготах и надбавках предоставляются правительством. Теперь пользователь хочет рассчитать свой налогооблагаемый доход и налог, который он должен заплатить в текущем финансовом году.
Давайте посмотрим, как пользователь может рассчитать свои налогооблагаемые доходы и подоходный налог как подоходный налог для правительства.
Шаг 1: Теперь перейдите к Листу 3, где указаны данные о доходах пользователя и налоговая накладная.
Шаг 2: Поскольку пользователь хочет рассчитать налогооблагаемый доход и налог на доход >> Таким образом, две колонки созданы для расчета налогооблагаемого дохода и налога на доход. Столбец.
Шаг 3: Сначала пользователь должен рассчитать налогооблагаемый доход >> нажмите на ячейку B6, вычтите льготы и сумму вычетов из общего дохода >> напишите формулу в B6 = ”B2-B3-B4”. >> нажмите кнопку ввода.
Шаг 4: Теперь придет налогооблагаемый доход, который составляет 65, 20 Lakhs.
Шаг 6: Нажмите клавишу ввода.
Шаг 7: Поскольку доход составляет более 50 лакхов, то будет добавлено 10% доплаты за доход.
Шаг 8: Теперь рассчитайте общую сумму налога, которую должен заплатить пользователь. Итак, добавьте налог на доходы и налоги.
Краткое изложение примера 3: поскольку пользователь хотел рассчитать свой налогооблагаемый доход и сумму налога, которую он должен заплатить в текущем финансовом году, он рассчитывается в приведенном выше примере: налогооблагаемый доход пользователя составляет 65, 20 лакхов, и ему необходимо заплатить 21, 516 лакхов в рупиях в качестве налога как подоходный налог.
Что нужно помнить о расчете подоходного налога в Excel
Рекомендуемые статьи
Как рассчитать подоходный налог в Excel?
В ячейке F6 введите формулу =E6*D6, а затем перетащите маркер автозаполнения до появления отрицательных результатов. Смотрите скриншот: 4. Щелкните ячейку, в которую вы поместите подоходный налог, и просуммируйте все положительные числа в Налог столбец с формулой =SUM(F6:F8).
Как посчитать подоходный налог пример?
Вот правильный алгоритм расчета подоходного налога.
Как вычислить удержание в Экселе?
Как рассчитать нсп?
Умножьте цену товара или услуги на ставку налога, чтобы вычислить итоговую цену.
Как в Экселе посчитать ндс 20?
Правильно посчитать НДС от суммы на калькуляторе очень просто: нужно сумму (или стоимость) без НДС умножить на 20 и разделить на 120. Это универсальная формула.
Как посчитать подоходный?
Стандартная ставка налога на доходы физических лиц – 13%, для нерезидентов – 30%. Формула расчета подоходного налога проста: начисленную зарплату нужно умножить на 13%. Это, конечно, в идеале – когда вся начисленная зарплата – это облагаемый доход.
Как рассчитать подоходный налог с зарплаты формула?
Формула расчета НДФЛ, согласно п. 1 ст. 225 НК РФ, выглядит следующим образом: Сумма НДФЛ = Налоговая база × Налоговая ставка.
Как посмотреть все формулы в Excel?
Чтобы показать формулы в Excel нажмите Ctrl+'(апостроф). Формулы отобразятся, как показано на рисунке выше. Ячейки, связанные с формулой, выделены границами, совпадающими по цвету с ссылками, с целью облегчить отслеживание данных.
Как посчитать значения в таблице Excel?
Способы подсчета количества ячеек в диапазоне с данными
Как считать в таблице Excel?
Как устанавливается ставка налога с продаж?
Ставка налога с продаж устанавливается в случаях, не предусмотренных пунктами 1 и 2, при реализации товаров, работ, услуг, оплаченных в наличной форме: 1) в размере 2 процентов — для торговой деятельности; Page 3 2) в размере 3 процентов — для деятельности, не предусмотренной подпунктом 1 данного пункта.
Как ндс называется в сша?
Sales tax USA – именно так называется налог с продаж используемый в штатах. Он распространяется на все товары предлагаемые в розницу или оптом.
Сколько налог на покупку в сша?
Налог с продаж в США по штатам
Как правильно посчитать ндс 20% от суммы?
Это несложно: нужно просто математически рассчитать процент. Расчет производится по формуле: НДС = НБ × Нст / 100, Где: НБ — налоговая база (то есть сумма без НДС), Нст — ставка НДС: 20 процентов (до 01.01.2019 — 18) или 10 процентов.
Как найти сумму без ндс если известна сумма ндс?
Рассчитать величину НДС можно двумя способами:
Как правильно посчитать ндс в Экселе?
С применением программы Excel такое вычисление производится следующим образом:
Как посчитать подоходный налог в excel
В некоторых регионах подоходный налог будет вычитаться из ваших доходов (зарплаты) бухгалтером вашей компании, а в некоторых регионах он требует самостоятельно рассчитывать и декларировать подоходный налог. Как рассчитать свой подоходный налог? В Excel есть несколько решений.
Рассчитать налог на прибыль в Excel
Предположим, у вас есть налоговая таблица в диапазоне A5: C12, как показано на скриншоте ниже, а ваш доход помещен в ячейку C1. Теперь вы можете рассчитать свой подоходный налог следующим образом: 
Пока вы уже вычислили подоходный налог с указанного дохода.
Быстро сопоставьте налогооблагаемую прибыль со ставкой налога с помощью удивительного инструмента
Во многих странах и регионах ставка подоходного налога зависит от вашего дохода. Здесь я представлю Поиск между двумя значениями функция, которая поможет вам быстро сопоставить налоговую ставку и совокупный налог с одним или несколькими доходами с помощью формулы Excel. Полнофункциональная бесплатная 30-дневная пробная версия! 
Kutools for Excel — Включает более 300 удобных инструментов для Excel. Полнофункциональная бесплатная 30-дневная пробная версия, кредитная карта не требуется! Get It Now
Рассчитать подоходный налог с функцией СУММПРОИЗВ в Excel
Собственно, вы можете применить SUMPRODUCT функция для быстрого расчета налога на прибыль для определенного дохода в Excel. Пожалуйста, сделайте следующее.
1. В налоговой таблице щелкните правой кнопкой мыши первую строку данных и выберите Вставить из контекстного меню, чтобы добавить пустую строку. Смотрите скриншот: 
Рассчитайте подоходный налог с помощью функции Vlookup в Excel
Часто вы можете получить налоговую таблицу с совокупным налогом для каждой налоговой категории. В этом состоянии вы можете применить ВПР функция для расчета налога на прибыль с определенного дохода в Excel.
Выберите ячейку, в которую вы поместите вычисленный результат, введите формулу =VLOOKUP(C1,A5:D12,4,TRUE)+(C1-VLOOKUP(C1,A5:D12,1,TRUE))*VLOOKUP(C1,A5:D12,3,TRUE) в него и нажмите Enter ключ. Смотрите скриншот: 